差旅费预算报销原则如下：
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制，不得超出预算；
2、员工必须提前提出书面申请，填写出差申请表，经其直属上级批准。未经事先批准的，不予报销；
3、在员工出差途中，由于工作需要，临时将出差行程增加到新的出差地点。出差签批人书面/邮件确认后，增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
4、出差标准：员工出差乘坐交通、住宿、补贴的基本标准见集团差旅费报销管理制度。

差旅费预算报销有哪些原则？

法律依据：《公司差旅费报销条例》第八条
员工出差期间，城市交通费按每天20元计算发放（营销人员按每天30元计算发放），不再凭票报销。特殊情况报销的，经主管领导批准后，不再实行承包法；携带贵金属的员工可以凭票报销交通费，扣除当天的交通补贴；自带交通工具的员工不再报销交通费。享受当天交通补贴的员工，不再报销从机场到城市的公交车票。